Regnskab 2007 og budget 2008
|
|
|
|
|
|
Faktiske 2006 |
Budget 2007 |
Faktiske 2007 |
Budget 2008 |
|
1000 |
Indtægter |
|
|
|
|
|
1010 |
Fast afgift |
75.489,42 |
77.000,00 |
79.635,60 |
79.000,00 |
|
1011 |
Vandforbrug |
82.837,24 |
85.000,00 |
81.021,71 |
89.000,00 |
|
1012 |
Vedligehold af vandure |
2.250,24 |
3.000,00 |
0,00 |
udgår |
|
1014 |
Miljøafgift |
56.018,45 |
58.000,00 |
52.995,55 |
60.000,00 |
|
1018 |
Tilslutningsafgift |
50.362,00 |
0,00 |
50.362,00 |
0,00 |
|
1021 |
Gebyr for ikke rettidig selvaflæsning |
1.500,00 |
0,00 |
600,00 |
0,00 |
|
1025 |
Gebyr for aflæsning Skb. Kommune |
1.867,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1030 |
Renteindtægter bank |
4.451,88 |
0,00 |
10.358,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1098 |
Indtægter i alt |
274.776,43 |
223.000,00 |
274.972,86 |
228.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1999 |
Udgifter |
|
|
|
|
|
2001 |
Reparationer og vedligehold |
20.494,44 |
60.000,00 |
16.891,68 |
40.000,00 |
|
2002 |
Nyanskaffelser |
0,00 |
2.000,00 |
0,00 |
15.000,00 |
|
2003 |
Anlægsudgifter |
31.634,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2005 |
Gebyr grundvandsbeskyttelse |
8.280,00 |
8.500,00 |
8.514,00 |
9.000,00 |
|
2006 |
Drikkevandsprøver |
2.512,00 |
3.000,00 |
1.894,10 |
3.000,00 |
|
2007 |
Afgift af ledningsført vand |
53.765,00 |
53.000,00 |
56.494,00 |
57.000,00 |
|
2009 |
Elforbrug |
5.582,73 |
6.000,00 |
7.529,07 |
8.500,00 |
|
2010 |
Ejendomsskatter |
1.719,51 |
1.800,00 |
1.203,77 |
2.000,00 |
|
2011 |
Forsikringer |
3.278,00 |
3.500,00 |
3.343,35 |
3.500,00 |
|
2012 |
Kontingenter |
1.870,00 |
2.000,00 |
2.370,00 |
3.000,00 |
|
2013 |
Vandure |
0,00 |
1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2014 |
EDB |
2.390,00 |
3.000,00 |
3.289,20 |
3.000,00 |
|
2015 |
Kursusudgifter |
126,50 |
5.000,00 |
2.097,80 |
5.000,00 |
|
2016 |
Kontorartikler |
1.200,00 |
3.500,00 |
1.430,60 |
3.500,00 |
|
2017 |
Porto |
550,00 |
1.100,00 |
96,00 |
500,00 |
|
2018 |
Annonceudgifter |
1.196,00 |
1.400,00 |
960,00 |
1.400,00 |
|
2019 |
Revisor |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2020 |
Telefon |
1.589,90 |
1.700,00 |
1.756,38 |
3.000,00 |
|
2021 |
Bankgebyrer |
2.962,09 |
4.000,00 |
3.573,50 |
4.000,00 |
|
2022 |
Renovering af rørledning |
0,00 |
0,00 |
1.525,00 |
0,00 |
|
2034 |
Lønninger |
45.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
|
2035 |
Mødeudgifter |
3.702,54 |
5.000,00 |
5.582,64 |
6.500,00 |
|
2036 |
Ej refunderet CO2-afgift |
808,90 |
1.000,00 |
0,00 |
udgår |
|
|
|
|
|
|
|
|
2300 |
Udgifter i alt |
188.661,61 |
217.000,00 |
168.551,09 |
217.900,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Resultat før afskrivninger |
86.114,82 |
6.000,00 |
106.421,77 |
10.100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Afskrivninger |
47.536,46 |
46.314,30 |
49.173,38 |
47.893,65 |
|
|
Anlæg |
30.319,38 |
29.712,99 |
31.168,74 |
30.545,36 |
|
|
Ledninger |
11.788,30 |
11.552,54 |
12.079,57 |
11.837,98 |
|
|
Maskiner |
5.428,78 |
5.048,77 |
5.925,07 |
5.510,31 |
|
4000 |
Resultat efter afskrivninger |
38.578,36 |
-40.314,30 |
57.248,39 |
-37.793,65 |
|
|
| |
